t3月末结转t3不能月末结转

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1.生成凭证:在用友T3民非企业财务系统中,首先需要生成当月的全部凭证,包括收入、费用、税金等各种类型的凭证。

2.进行调整:在生成凭证后,可能会出现一些未正确计提或入账的项目,此时需要进行调整,并重新生成相关凭证,确保账务准确无误。

3.结转损益:在调整完成后,需要进行损益结转,包括年度损益结转和月度损益结转。具体操作流程为:选择“会计凭证”->“结转损益”->“年度损益结转”或“月度损益结转”。

4.审核凭证:在以上步骤完成后,需要对所有凭证进行审核确认,审核通过后才可进行下一个月的财务数据处理工作。

需要注意的是,每个企业的具体操作流程可能会有所不同,在进行月末结转前,建议先查阅用友T3民非企业财务系统的相应操作手册,并根据企业实际情况进行具体操作。

用用友T3,月末结账的顺序是什么第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第二步:进行以下项目的,账实核对。

1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。

2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。

3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查清原因进行处理。

第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。

主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。

2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)

3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。

第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整,对应收应付账的核对。

1、对所有明细账与总账进行核对。

2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。

如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

t3月末损益类怎么结转可以按如下步骤操作

1、进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,可以看到显示要结转期间损益的损益类科目。

2、点击期间损益结转后面的放大镜,弹出期间损益结转设置对话框

3、在弹出的窗口中,点击“本能利润科目”后面的放大镜,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。

4、选择需要结转的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。

5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。

用友T3如何结转主营业务收入主营业务收入属于损益类科目,该科目核算企业销售商品,提供劳务及让渡资产使用权等发生的收入。

用友T3结转主营业务收入,首先在用友T3财务软件,填制把属于当月的主营业务收入凭证完成录入—点月末转账—勾选期间损益结转和包含未记账凭证—全选—确定—保存。这样就结转完了。

关于t3月末结转,t3不能月末结转的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

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