t3期末左右不平t3报表不平

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用友T3总账和明细账不平怎么办t3报表不平怎么解决用友T3总账和明细账不平怎么办首先,当我们发现总账和明细账不平时,要检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡,则说明是年度结转过程中出错,解决方法可以有两种。

一是重新进行年度结转,

二是在新的年度账中把该科目的辅助核算取消,修改期初数与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上并修改该科目的辅助明细记录。这样就能解决总账与明细账不平之间的问题。

t3报表不平怎么解决处理办法:

1、本月期间损益科目是否结转

(1).本月期间损益科目没有结转:点击总账系统-期末-转账定义-期间损益,选择本年利润科目,单击确定

?2、本月制造费用是否结转:本月如果有制造费用,需要进行制造费用自定义结转,并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

3、行业性质是否正确,查看企业的行业性质,点击总账-设置-选项-其他,查看行业性质。然后在报表中选择正确的行业性质。

4、本月新增的一级科目是否都增加到资产负债表中相应的科目中。?

5、资产负债表中本年利润是否增加到未分配利润中。

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