t3期初采购专用发票t3期初采购专用发票怎么开

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如何在用友里录入采购入库金蝶K3下推采购发票保存提示错误:数据传递到应收应付系统有误如何在用友里录入采购入库用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中:

(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认,再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)

(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

金蝶K3下推采购发票保存提示错误:数据传递到应收应付系统有误不结束初始化也能正常运行,只不过系统不能锁定启用月份。结束初始化后,就不能再补充期初的单据了,一些启用月份之前的未开票或者未到货的单据,在启用月份之后到票或者到货,如果初始化之前没有补录这些期初,后期只能作为独立的发票录入,没有发票和出入库单之间的关联关系。

结束初始化后如果当月有发生的发票并且传入应收应付等其他系统,则不能取消初始化。

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